第三部分：藤县公安局交通管理大队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3163.38万元，其中本年收入3163.38万元，较2022年度决算数增加625.42万元，增长24.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2337.08万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加747.36万元，增长47.01%，主要原因是增加办公及办案开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入826.3万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少121.94万元，下降12.86%，主要原因是辅警工资少拨。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出3163.38万元，其中本年支出3163.38万元, 较2022年度决算数增加649.46万元，增长25.83%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出3137.06万元：主要用于道路交通安全管理方面的支出，较2022年度决算数增加652.59万元，增长26.27%，主要原因是增加办公及办案开支。

2.医疗卫生与计划生育支出26.31万元，主要用于民警医疗保险方面的支出。较2022年度决算数减少3.14万元，下降10.66%，主要原因是人员减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

藤县公安局交通管理大队2023年度一般公共预算财政拨款支出2337.08万元，较2022年度决算数增加756.4万元，增长47.85%。其中：基本支出708.95万元，项目支出1628.13万元。

藤县公安局交通管理大队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2337.08万元，支出决算为2337.08万元，完成年初预算的100%。

（一）公共安全支出年初预算为2310.76万元，支出决算为2310.76万元，完成年初预算的100%。主要用于道路交通安全管理方面的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为26.31万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的100%。主要用于民警医疗保险方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出708.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出657.35万元，完成年初预算的100%。预决算差异持平。

（二）商品和服务支出51.13万元，完成年初预算的100%。预决算差异持平。

（三）对个人和家庭的补助支出0.47万元，完成年初预算的100%。预决算差异持平。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

藤县公安局交通管理大队2023年度政府性基金支出0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

藤县公安局交通管理大队2023年度国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 76.11万元，完成年初预算的99.19?%，比上年增加15.27万元，主要原因是车辆年份已久，维修费大，巡逻多耗油量大。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算75.73万元，公务接待费支出决算0.38万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出75.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出75.73万元，完成年初预算的100%，比上年增减15.89万元，原因是车辆年份已久，维修费大，巡逻多耗油量大。主要用于市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，藤县公安局交通管理大队开支财政拨款的公务用车保有量为20辆，全年运行费支出75.73万元，平均每辆3.79万元。

（三）公务接待费支出0.38万元，完成年初预算的38%，比上年增加0.38万元，原因是有接待费支出。国内公务接待批次2次，人次30次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出51.13万元，比年初预算数减少23.5万元，降低31.49%，比上年决算数减少18.68万元，降低26.76?%。主要原因是：减少支出，比2022年减少18.68万元，降低26.76?%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额475.19万元，其中：政府采购货物支出82.81万元、政府采购工程支出147.4万元、政府采购服务支出244.98万元。授予中小企业合同金额475.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：执法执勤用车20辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数2337.08万元，执行数2337.08万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，绩效自评整体情况良好，自评项目36项，其中一等33项，二等3项。按评价要求和项目特点对项目预算执行率、年度总体绩效目标完成情况和各项绩效指标完成情况逐项进行评价，对各项专项资金使用等方面进行评价。

?2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目36个，项目支出总额1628.13万元。其中，本级项目36个，本级项目支出1628.13万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：33个项目评为一等，涉及资金1569.92万元，占项目总数比例91.67%，占项目支出总额比例96.42%；3个项目评为二等，涉及资金58.21万元，占项目总数比例8.33%，占项目支出总额比例3.58%；0个项目被评为三等奖；0个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：一是预算资金执行率有待加强，因工作计划、财政资金紧缺的原因，一部分项目存在资金结余情况；二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步优化项目支出绩效管理，加强预算编制准确性，提高资金执行效率；二是强化预算绩效监控，加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车管业务经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为230.42万元，执行数为230.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行率100%；二是年度总体绩效目标完成情况良好。自评发现的主要问题及原因：一是预算资金执行率有待加强，因工作计划、财政资金紧缺的原因，一部分项目存在资金结余情况；二是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步优化项目支出绩效管理，加强预算编制准确性，提高资金执行效率；二是强化预算绩效监控，加强绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3.部门绩效评价结果。

组织对“涉案车辆停放场地经费”等36个重点项目进行了部门评价，评价结果其中一等33项，二等3项，涉及资金1628.13万元。从评价情况来看，项目完成情况较好。?

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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