第三部分：藤县总工会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1805.27万元，其中本年收入 1805.27万元,较2022年度决算数增加736.10万元，增长68.85%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1805.27万元，为藤县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加736.10万元，增长68.85%，主要原因是全县财政拨款单位工会经费有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为藤县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为藤县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2023年度总支出1805.27万元，其中本年支出1805.27万元,较2022年度决算数增加736.10万元，增长68.85%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）180.70万元：主要用于奖励性补贴、劳模资金、驻村队员伙食补助、遗属生活费、困难职工帮扶资金、部分财政拨款单位工会经费。

较2022年度决算数增加87.43万元，增长93.74%，主要原因是奖励性补贴和财政拨款单位工会经费有所增加。

2.公共安全支出（类）75.73万元：主要用于部分财政拨款单位工会经费。

较2022年度决算数增加75.73万元，增长100%，主要原因是部分财政拨款单位工会经费在这类支出指标下达。

3.教育支出（类）1403.97万元，主要用于学校工会经费。

较2022年度决算数增加428.07万元，增长43.86%，主要原因是财政拨款单位工会经费有所增加，同时财政补支出了2022年第四季度工会经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）4.65万元：主要用于部分财政拨款单位工会经费。

较2022年度决算数增加4.65万元，增长100%，主要原因是部分财政拨款单位工会经费在这类支出指标下达。

5.社会保障和就业支出（类）12.24万元：主要用于年度考核奖励、部分财政拨款单位工会经费。

较2022年度决算数增加12.24万元，增长100%，主要原因是年度考核奖励、部分财政拨款单位工会经费在这类支出指标下达。

6.卫生健康支出（类）31.48万元：主要用于年度部分财政拨款单位工会经费。

较2022年度决算数增加31.48万元，增长100%，主要原因是部分财政拨款单位工会经费在这类支出指标下达。???

7.农林水支出（类）75.83万元：主要用于部分财政拨款单位工会经费。

较2022年度决算数增加75.83万元，增长100%，主要原因是部分财政拨款单位工会经费在这类支出指标下达。

8.交通运输支出（类）15.08万元：主要用于部分财政拨款单位工会经费。

较2022年度决算数增加15.08万元，增长100%，主要原因是部分财政拨款单位工会经费在这类支出指标下达。

9.自然资源海洋气象支出（类）5.60万元：主要用于部分财政拨款单位工会经费。

较2022年度决算数增加5.60万元，增长100%，主要原因是部分财政拨款单位工会经费在这类支出指标下达。

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10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

11.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

藤县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出1805.27万元，较2022年度决算数增加736.10万元，增长68.85%。其中：基本支出36.33万元，项目支出1768.94万元。

藤县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1805.27万元，支出决算为1805.27万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为180.70万元，支出决算为180.70万元，完成年初预算的100%。主要用于奖励性补贴、劳模资金、驻村队员伙食补助、遗属生活费、困难职工帮扶资金、部分财政拨款单位工会经费。

（二）公共安全支出（类）年初预算为75.37万元，支出决算为75.37万元，完成年初预算的100%。主要用于部分财政拨款单位工会经费。

（三）教育支出（类）年初预算为1403.97万元，支出决算为1403.97万元，完成年初预算的100%。主要用于学校工会经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%。主要用于部分财政拨款单位工会经费。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100%。主要用于部分财政拨款单位工会经费。

（六）卫生健康支出（类）年初预算为31.48万元，支出决算为31.48万元，完成年初预算的100%。主要用于部分财政拨款单位工会经费。

（七）农林水支出（类）年初预算为75.83万元，支出决算为75.83万元，完成年初预算的100%。主要用于部分财政拨款单位工会经费。

（八）交通运输支出（类）年初预算为15.08万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的100%。主要用于部分财政拨款单位工会经费。

（九）自然资源海洋气象支出（类）年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%。主要用于部分财政拨款单位工会经费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出36.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出35.05万元，完成年初预算的100%。其中：基本工资10万元，资金25.05万元。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。

（三）对个人和家庭的补助支出1.28万元，完成年初预算的100%，用于遗属生活补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

藤县总工会2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

藤县总工会2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

藤县总工会2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

藤县总工会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是没有预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是没有预算。全年使用财政拨款安排0藤县总工会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是没有预算。购置了0辆公务用车，公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是没有预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，藤县总工会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是没有预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，比上年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：没有预算，比2022年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：没有预算。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1768.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“自治区劳模专项补助”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1768.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况属比较理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例78.57%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；2个项目评为三等，占项目总数比例14.29%；1个项目评为四等，占项目总数比例7.14%。自评发现的主要问题及原因：部室缺乏与财政部门沟通，导致部分项目工作已开展但资金不到位无法完成支付。下一步改进措施：今后将加强与财政部门沟通，推进项目顺利实施。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“困难职工专项帮扶资金”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为21.80万元，执行数为21.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金全部用于2023年度在档困难职工家庭“送温暖”走访慰问、生活救助、医疗救助等帮扶服务。二是发放在档困难职工生活救助金166500元、医疗救助共24500元，“送温暖”发放慰问金共27000元；三是通过对建档在册的困难职工开展帮扶服务，保障了基本生活水平，有效缓解困难职工家庭生活困难，实现年内全面解困目标，各项指标达到预期效果。

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第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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