区级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市梅江区建设工程质量安全监督站

下属二级预算单位数量：0

填报人：王艺薇

联系电话：07532313548

填报日期：2022年5月23日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

部门主要职责：

1.梅州市梅江区建设工程质量安全监督站（以下简称“质监站”）

（1）接受梅江区建设行政主管部门委托，组织实施本区报监工程的质量、安全、检测监督管理工作;

（2）认真贯彻执行国家和省、市有关工程质量、安全生产的方针、政策、法律、法规、规范和强制性技术标准等;

（3）参加上级组织的质量、安全生产检查；

（4）对建设工程责任主体各方的质量安全违规行为采取行政措施；

（5）需对工程及建设各方实施行政处罚的，报告建设行政主管部门或接受其委托进行行政处罚;

（6）向建设行政主管部门报送受监工程质量监督报告和工程施工安全评价书;

（7）参与受监工程质量、安全事故和工程隐患的分析调查处理；

（8）参与工程质量争议的仲裁;

（9）接受委托对工程质量进行检测、鉴定;定期向同级主管部门和上级质安监督机构报送本区工程质量安全监督情况及有关报表;

（10）完成上级主管部门交办的其他工作。

2.梅州市梅江区建设工程造价管理站（以下简称“造价站”）

（1）贯彻执行国家、省、市有关工程造价标准定额的政策法规和计价依据等统一规定，结合本区的实际确定计价办法和计价程序；

（2）建立公平、公正、合理的工程造价市场竞争机制，为业主和施工企业提供服务和监督；

（3）协助省、市制定建设工程预算定额，投资概（估）算指标，建设工期定额及配套的费用定额，补充省定额缺项的地方性定额项目，配合省、市定额站发行有关定额和标准规范；

（4）依法审查招标投标工程的标底或标底基数，编制、审查工程预（结）算，监督、检查执行定额及工程承包造价是否合理；

（5）负责本区的定额问题的解释、仲裁预结算中存在的问题和工程造价纠纷，接受司法机关委托，提供建设工程造价技术鉴定；

（6）协助市造价站发行《梅州市建筑经济信息》、发布建材价格调整系数、工程造价浮动指数和建筑人工日工资单价；

（7）收集、储存和分析已完成工程资料，建立数据库，提供建筑材料价格信息和工程造价咨询服务；

（8）参加建设工程招标议标日常工作，负责工程承包合同中有关工程预结算和工程造价方面的认证、解释；

（9）负责我区建设工程概预算专业人员资格培训、发证、管理和年审验证工作及负责我区工程造价咨询单位资质证书的初审上报工作；

（10）完成上级机关和领导交办的其他各项任务。

内设机构构成：

1.质监站和造价站均为正股级事业单位，其中：

质监站，设：站长 1 名，副站长 4 名，内设有：技术负责人室、 办公室、质安监督室、材料试验室。

2.造价站，设：站长 1 名、副站长 1 名，内设：造价站办公室。

人员编制机构：

质监站和造价站，均为正股级单位。机构编制 2 个，核定事业编制共 25 人（质监站 22 人，造价站 3 人）。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

接受梅江区建设行政主管部门委托，组织实施本区报监工程的质量、安全、检测监督管理工作。2021年，新增受监工程 32 个（处），新增受监面积约 124.4 万平方米；全年累计受监工程53个（处），总建筑面积约 428.59 万平方米，实现报监工程受监率100%。完成工程竣工验收 30 个（处），竣工面积约 121.86 万平方米，实现竣工工程质量合格率100%。其中1个项目获得“广东省工程优质结构奖”，2个工程项目获得了“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”、“广东省建设工程项目施工安全生产标准化工地”、2个工程项目获得“梅州市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”。

（三）部门整体支出绩效目标。

一般预算财政拨款收入保证质监站、造价站全体人员经费全部到位，保障本部门维护维修、购置、人事等日常事务，确保本部门正常运行。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

部门整体收入和部门整体支出情况为：1.本年总收入4,816,323.36元。其中：公共一般预算财政拨款3,496,663.58元，事业收入1,309,325.94元，利息收入10,125.87元,其他收入207.97元。2.本年总支出3,981,172.52元。其中:一、基本支出3,981,172.52元（其中：1、工资福利支出3,384,091.60元；2、商品和服务支出526,318.76元；3、对个人和家庭的补助42,812.16元；4、资本性支出27,950.00元。）

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

2021年单位整体支出绩效自评分数为97分，自评结果为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

预算编制情况：根据部门“三定”方案、2021年度工作计划设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。预算执行情况：结转结余率0%，财政收支平衡。预决算公开符合相关规定。政府采购程序符合相关规定。固定资产管理符合相关规定。预算使用效益：主要指标均体现效果。

1.预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性。

符合本部门职责，符合区委区政府的方针政策和工作要求。

②预算编制规范性。

符合区财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

③财政拨款收入预决算差异率。

财政拨款收入预决算差异率为28.50%。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性。

本部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和评价单位设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务，能体现单位中长期规划和年度工作计划的，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配。

②绩效指标明确性。

本部门整体绩效目标设定清晰、细化、可量化，能反映和考核本单位整体绩效目标的明细化情况。

2.预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率

结转结余率为0%。

②财务管理合规性

支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

本部门预决算按规定公开。

②绩效信息公开情况

绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开。

（3）采购管理。

①政府采购执行率。

政府采购执行率100%。

②采购合规性。

政府采购程序符合规定。

（4）项目管理。（无）

①专项资金绩效完成情况。

②项目实施程序。

③项目监管。

（5）资产管理。

①资产配置合规性。

本部门资产配置合规，单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性。

2021年度资产收益上缴及时。

③资产盘点情况。

本部门每年按要求进行资产盘点，未出现盘盈盘亏情况，账实相符。

④数据质量。

本部门按时填报行政事业性国有资产，年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的。

⑤资产管理合规性。

本部门按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，出租、出借、处置国有资产。

3.预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况。

经济成本控制良好。

②公用经费控制率。

日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数,机构运转成本控制较好。

（2）效率性。

①重点工作完成率。

2021年，我站在区住建局的正确领导下，紧密围绕年初部署的各项工作任务，认真贯彻落实有关文件和会议精神，做到学习、工作两结合、两促进。同时，以强化建设工程质量安全监控为重点，坚持工程“安全质量第一，预防预控为主”的方针，围绕建设工程质量安全生产工作重点和目标，按照“现场抓标准，监督抓机制，人员抓培训”的总体思路，深入开展建筑施工现场监督管理，实现了建设工程质量达标，安全生产“死亡事故零指标”的基本目标，圆满完成了2021年度各项任务目标。

②绩效目标完成率。

按照“现场抓标准，监督抓机制，人员抓培训”的总体思路，深入开展建筑施工现场监督管理，实现了建设工程质量达标，安全生产“死亡事故零指标”的基本目标，圆满完成了2021年度各项任务目标。

③项目完成及时性。

本单位无项目。

（3）效果性。

①社会经济环境效益。

全区工程质量始终处于受控状态，安全生产形势稳中向好。

（4）公平性。

①群众信访办理情况。

本部门始终秉持群众满意的工作目标，以群众利益无小事为宗旨，以解决群众“急难愁盼”问题为使命，凡是属于本部门职责范围内的信访，严格落实“按责转办、限时办结”等工作机制，真正做到有诉必应、行动迅速、办结必复，提高了受理效能。

②公众或服务对象满意度。

今年来，本部门解决群众关于房屋质量、施工扰民等问题信访共计15次，特别是在处理皇家名典和东港海丝蓝月信访中，我站一方面向投诉人耐心细致做好解释和安抚工作，一方面做好开发商的工作，事情得到较圆满处理，维护了社会稳定。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见。

无

三、下一步工作计划

严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。