(略)年度湘潭技师学院部门决算
目 录
第一部分湘潭技师学院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分(略)年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分(略)年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于(略)年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分湘潭技师学院概况
一、部门职责
（一）湘潭技师学院是经湖南省人民政府批准设立的副厅级公办高等技工院校，教育业务由湖南省人力资源和社会保障厅负责管理，学院占地面积(略)亩，环境优美，交通便利。 学院自(略)年成立以来，始终坚持以立德树人为根本，以服务地方经济为宗旨，以校企合作为基本办学制度，大力推进工学一体化技能人才培养横式，形成了校企深度融合、资源共享、 专业共建、人才共育的办学特色，为社会发展培养了大批高素质技术技能人才，是培养优秀技术技能人才的摇篮. 目前，学院开设有数控加工、模具制造、工业机器人应用与维护、3D打印技术应用、电气自动化设备安装与维修、物联网应用技术、汽车维修、新能源汽车检测与维修、电子商务、平面设计、室内设计、计算机网络应用、旅游服务与管理等(略)多个专业，分为预备技师、高级技工、中级技工三个层次。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘潭技师学院内设机构包括：(略)
（二）决算单位构成
湘潭技师学院无下属单位，因此，湘潭技师学院(略)年单位决算即湘潭技师学院本级。
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第三部分(略)年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(略)年度收、支总计(略),(略).(略)万元。与上一年度相比，收、支总计各增加5,(略).(略)万元，增长(略).(略)%。主要原因是1、师生规模增大，经费拨款收入增加。2、上年结转(略).(略)万元专项债资金至今年使用。
二、收入决算情况说明
(略)年度收入合计(略),(略).9万元，其中：(略)
三、支出决算情况说明
(略)年度支出合计(略),(略).(略)万元，其中：(略)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(略)年度财政拨款收、支总计7,(略).(略)万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少(略).(略)万元，下降4.(略)%。主要原因是1、(略)年经费拨款比(略)年增加；2、(略)年财政拨款支出中包含(略)万元政府性基金拨款，(略)年无政府性基金拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(略)年度财政拨款支出7,(略).(略)万元，占本年支出合计的(略).(略)%。与上一年度相比，财政拨款支出增加(略).(略)万元，增长2.(略)%。主要是因为师生规模增大，人员经费、公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
(略)年度财政拨款支出7,(略).(略)万元，主要用于以下方面：(略)
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(略)年度财政拨款支出年初预算数为5,(略).(略)万元，支出决算数为7,(略).(略)万元，完成年初预算的(略).(略)%，其中：
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为(略).(略)万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：(略)
2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）
年初预算为5,(略).(略)万元，支出决算为5,(略).(略)万元，完成年初预算的(略).7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：(略)
3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为(略).(略)万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：(略)
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为(略).(略)万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：(略)
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.(略)万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：(略)
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：(略)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(略)年度财政拨款基本支出6,(略).(略)万元，其中：
人员经费5,(略).(略)万元，占基本支出的(略).(略)%，主要包括：(略)
公用经费(略).(略)万元，占基本支出的(略).(略)%，主要包括：(略)
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(略)年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为3万元，完成预算的(略).(略)%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制“三公经费”支出 ，与上年相比增加1.(略)万元，增长(略).1%，增长的主要原因是公务接待费、公车运行经费较上年有所增长。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.(略)万元，完成预算的(略)%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算控制“公务接待费”支出 ，与上年相比增加0.(略)万元，增长(略).5%，增长的主要原因是出于学院发展的需要，(略)年度接待校企合作企业来校洽谈业务、接待其他学校来校交流学习的批次、人次增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为2.(略)万元，完成预算的(略).(略)%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制“公务用车运行维护费”支出 ，与上年相比增加0.(略)万元，增长(略).(略)%，增长的主要原因是1、燃油费有所增加2、(略)年支付的过路费包括了(略)年的过路费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(略)年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.(略)万元，占(略).(略)%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.(略)万元，占(略).(略)%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位(略)年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.(略)万元，全年共接待来访团组8个、来宾(略)人次，主要是校企合作企业来校洽谈业务、其他学校来校交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.(略)万元，其中：(略)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘潭技师学院(略)年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
湘潭技师学院(略)年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘潭技师学院为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
(略)年本部门会议费0.(略)万元，召开各类学术会议，人数8人，内容为各类学术会议。培训费(略).6万元，召开用于开展教师和其他教职工培训，人数(略)人，内容为用于开展教师和其他教职工培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘潭技师学院(略)年度政府采购支出总额(略).(略)万元，其中：(略)
十三、关于国有资产占用情况说明
截至(略)年(略)月(略)日，湘潭技师学院共有车辆2辆（台），其中：(略)
十四、关于(略)年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
部门(略)年整体支出(略).(略)万元，其中项目支出(略).(略)万元。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详情请见附件。
（三）存在的问题及原因分析
各业务科室参与预算绩效评价工作的意识不够。单位内部预算绩效管理的具体工作方案，有待进一步优化。
第四部分名词解释
财政拨款收入：(略)
上级补助收入：(略)
事业收入：(略)
经营收入：(略)
附属单位上缴收入：(略)
其他收入：(略)
用事业基金弥补收支差额：(略)
年初结转和结余：(略)
结余分配：(略)
年末结转和结余：(略)
基本支出：(略)
项目支出：(略)
经营支出：(略)
“三公”经费：(略)
机关运行经费：(略)
第五部分附件
(略)年湘潭技师学院部门整体支出及项目支出绩效评价报告 (2).doc
部门整体支出绩效自评表.xlsx
双优技师学院高技能人才培训基地建设项目自评表.xlsx
物业管理费自评表.xlsx
中职学校改善办学条件中央资金项目自评表.xlsx
