供应商线上报价时需上传签字盖章后的响应文件电子文档一份。供应商须按采购文件的规定制作响应文件，采购文件规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作或未在“行采家电子竞采平台”上传响应文件的，按无效响应处理。

1.货物到达现场后，采购人和中选人应现场检查验收，若产品质量不能达到收货标准，采购人将拒收，供应商须在采购人规定的时间内补充合格产品，不得影响学校正常开餐。对符合要求的产品当场作出记录，双方签字确认。采购人有权要求供应商对所提供产品进行送检（如需），并按要求的标准提供该批次产品的检验合格报告。

2.中选人提供的产品未达到规定要求，且对采购人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿采购人的损失。

3.中选人除对检验不合格产品无条件退、换货外，其它需按双方约定予以处理。

4.因验收货物时不能直接判断质量的，在使用过程中发现不合格产品，中选人应无条件退换货。

5.凡按重量计量的物资，均以物品净重方式计量结算。

1、本项目的投标报价均为固定投标报价系数，投标报价系数范围为0-1之内（最多保留至小数点后两位），例如：(略)

2、本项目中无论多少种类的商品均只有一个报价系数，若中选后，所有商品种类均按照此报价系数计算供货价格。

3、货物参考单价：(略)

4、本项目最终结算金额按参考单价×中选报价系数×实际供货数量进行结算。

（一）供应商按照采购需求交货后，采购单位验收人在供货单上签字确认。

（二）供应商送货当日开具送货单，每个月向采购人申请付款（包含双方签字的供货单、永辉超市批发价格参考单价确认单和对应发票）。

（三）采购单位对中选人提供的付款资料审核通过后，以公对公转账方式向供应商支付采购货物资金。

（四）结算价格

根据采购人实际情况及要求，以采购人（校方）和中选人共同在学校周边大型商超（永辉超市、麦德龙等）同类同品质商品市场价格的均价（即询价日上午和下午的挂牌销售价格的均价）确定当月每类货物参考单价，按照中选报价系数进行结算，结算价=参考单价×中选报价系数×实际供货数量；参考单价的考察及确定，由中选人代表和采购人代表共同考察并签字确认。

（五）根据采购人财务部门的要求进行每月的货款结算，采购人根据确定的结算价和采购量据实结算，每次支付前中选人应按采购人要求开具有效的增值税发票，否则采购人有权拒绝支付，且不承担违约责任。

1、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人或代理机构提出。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起一个日历日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出，并附相关证明材料。

3、采购人、采购代理机构在收到供应商书面异议后两个工作日内，通过补遗方式对异议进行答复。

4、对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。