监督索引号(略)

目录

第一部分 西畴县蚌谷乡(略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县蚌谷乡(略)年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县蚌谷乡(略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常政务、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作职责，承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责；承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责；承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责；承担农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作，承担宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作；承担农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作，承担人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，城乡居民基本养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作，贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援服务性工作，按照有关法律法规规定和县级行政机关授权，承担辖区范围内综合执法工作，行使村镇管理、住房建设、卫生健康、自然资源、农业农村、林草、文化旅游等职责内的执法工作，参与县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督；贯彻落实国家和省、州、县财政有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）机构设置情况

蚌谷乡共设置5个内设机构，包括：(略)

1.西畴县蚌谷乡农业综合服务中心

2.西畴县蚌谷乡文化和旅游广播电视服务中心

3.西畴县蚌谷乡国土和村镇规划建设服务中心

4.西畴县蚌谷乡社会保障服务中心

5.西畴县蚌谷乡应急服务中心

6.西畴县蚌谷乡综合执法队

7.西畴县蚌谷乡财政所

（三）重点工作概述

过去一年，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，紧紧抓住事关蚌谷长远发展的重大问题，谋划和部署实施了一系统重大项目、重大工程，推动全乡经济发展取得新成效，社会民生事业有了新进步。

1.乡村振兴起势见效。巩固脱贫攻坚成效显著。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全、家庭收入下降、突发严重困难等关键因素，建立完善线上线下“四级监测”体制，严格落实“一平台、三机制”，全面开展监测帮扶工作，脱贫户及监测对象人均纯收入达(略).(略)元，比(略)年增长(略).3%，守住了不发生规模性返贫的底线。产业发展增产增效。全力保障粮食安全，完成粮食作物播种面积(略)亩，(略)亩高标准农田顺利实施，新建沟渠(略)条，机耕路9条，蔗区路3条；完成中药材种植(略)亩；流转龙潭坝子、大寨片区土地(略)亩栽种蚕豆，产值(略).(略)万元；规模化发展烤烟(略)亩，群众收入达(略)万元；建设油菜种植基地(略)亩，预计每年产值可达(略)万元；推广种植万寿菊(略)余亩，实现群众收入(略)万元；推动发展嫩妖妖豆腐等新兴产业，带动(略)多名群众每月实现务工增收(略)余元。

2.乡村面貌焕然一新。抓实“百村”示范建设。建成示范重点村1个、示范村(略)个，农村房屋外立面改造6.(略)万平方米，涌现出水头等(略)个村小组乡村振兴示范样板，科学编制龙正村、程家坡村、蚌谷村“多规合一”实用性村庄规划并通过验收，和谐、美丽、富裕的“江南农村”在蚌谷逐步成为现实。全面开展洁净村庄建设。持续推进垃圾分类试点、厕所革命，全乡(略)个村小组通过县级验收。

3.生态环境持续提升。空气质量稳中向好。聚焦“减总量、控扬尘”，持续开展重点行业企业、施工工地、道路扬尘、秸秆禁烧和机动车污染深度整治，各级环保督察交办问题全部按期完成整改。水质环境持续改善。严格落实河长制，加大境内水库、河道整治力度，蚌谷水库泄洪通道加固完成，程家坡小流域综合治理项目通过县级验收；建立健全水源地监测监控系统，境内集中式饮用水水源地全部达到Ⅲ类以上水质标准。土壤修复全面加强。定期开展监测排查，未发生重大土壤环境污染事件，各类土壤质量状况良好。构建完善非煤矿山石山常态化监管机制，有效遏制非法盗采、加工、贩卖违法行为，全乡生态环境质量持续向好。

4.民生事业奋力推进。疫情防控成效明显。严格中高风险地区入返西人员排查，强化重点场所管控，持续开展“全民戴口罩”防疫宣传行动，重点人群核酸应检尽检、疫苗接种应接尽接，全乡疫情防控形势稳定。社会保障有力有效。认真落实城乡低保和社会救助政策，对无劳力、弱劳力、重病、重残、收入大幅减少、缺劳力的家庭，做到应保尽保、应调尽调、应救尽救。深入推进全民参保工作，扩大社会保障覆盖面。继续加大农村劳动力转移和就近就业力度，开展现场就业招聘会、农村劳动力技能提升培训，实现农村劳动力转移。提质改造蚌谷乡居家养老服务中心，养老敬老体系进一步完善。教育事业蓬勃发展。持续推进教育信息化、规范化建设，全乡义务教育学校薄弱环节改善与能力提升项目同步实施，实现“希望澡堂”全覆盖，教育设施日臻完善。实施教育帮扶政策，重点对学前教育、职业教育、高等教育阶段的在校学生进行帮扶，全乡无辍学学生。医疗水平持续提升。继续推进蚌谷卫生院及村卫生室标准化建设，建成蚌谷中心卫生院门诊投入使用，落实医保倾斜政策，完善卫生院“一站式”服务窗口，继续为低收入群体开通绿色通道，实行先诊疗后付费。抓好村级卫生室管理，配足乡村医生(略)人，扎实推进公共卫生服务均等化，医疗服务能力不断提升。精神文明长足进步。提升改造蚌谷乡法治文化广场篮球场。深化拓展新时代文明实践中心建设和志愿服务行动，建成乡级文明实践所1个，村级文明实践站7个，评比文明家庭(略)户、星级文明户(略)户、美丽家园(略)户、书香家庭(略)户、好媳妇(略)人、好婆婆(略)人；配强“(略)+N”志愿服务队，组建乡村志愿队伍(略)支，开展巡查服务(略)余次，着力打通为民服务“最后一公里”。举办“巾帼心向党”刺绣、世界读书日、红歌广场舞等活动7次，配套农家书屋图书1.2万册，群众精神文化生活多姿多彩。

5.社会大局和谐稳定。命案防控深入推进。多形式开展法治宣传教育，排查信访、矛盾纠纷(略)件，调解成功(略)件，调解率(略)%；依法收缴涉枪涉爆物资(略)件，全乡保持无命案发生；数字乡村建设显著有效，完成蚌谷乡智慧中心建设，有效发挥智慧网络参与社会治理重要作用。安全生产扎实开展。坚持红线标准和底线思维，深化“打非治违”和专项整治工作，深入开展安全生产大检查、农村自建房、沼气设施安全隐患排查，强化防汛减灾救灾工作，全乡(略)个村小组全部开展防汛应急演练，全面保障人民群众生命财产安全，群众满意度大幅提升。深化民族团结示范创建。以贯彻党的宗教方针政策为重点，以点带面，辐射带动，夯实阵地，示范带动，成功创建县级示范乡镇1个，示范学校2个，示范村委会1个，示范村小组7个，示范户7户，民族团结示范创建氛围更加浓厚，为西畴创建全省民族团结进步示范县通过州级初验贡献了蚌谷力量。社会市域治理成效明显。以“一约四会”作为乡村治理突破口，全乡7个村委会(略)个村小组实行“村规民约+网格管理+征信达标卡+红黑榜”的村民自治方式，建立1个乡级网格、7个村级网格、(略)个片区网格、(略)个小组网格、(略)个(略)户联防网格，有力维护了全乡经济社会稳定发展良好态势。木者村委会、龙正村委会被评为第一批县级“民主法治示范村”。

6.自身建设不断加强。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚定不移推进政府系统党的建设，全面从严治党主体责任和“一岗双责”落细落实。严格落实中央八项规定精神，支持乡纪委监督执纪问责。坚决执行“三重一大”事项集体决策制度，主动接受人大代表法律监督、政协委员民主监督、社会大众舆论监督，满意率达(略)%。深入开展作风革命、效能革命，干部作风实现由“办公室等着看”向“一线带着干”的积极转变。规范行政行为，严格依法行政，积极化解行政争议，政务公开标准化、规范化水平不断提升。加大统计监督力度，全面加强财政资金预算管理，“三公”经费明显下降，一般性支出、日常公用经费支出均控制在(略)%以内，有效防范化解政府隐性债务。

二、预算单位基本情况

蚌谷乡编制(略)年部门预算单位共7个。其中：(略)

在职人员编制(略)人，其中：(略)

离退休人员 (略)人，其中：(略)

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

(略)年部门财务总收入(略).8万元，其中：(略)

与上年对比增加(略).(略)万元，主要原因：(略)

（二）财政拨款收入情况

(略)年部门财政拨款收入(略).8万元，其中：(略)

与上年对比增加(略).(略)万元，主要原因是(略)年以来工资增加了基础绩效，在职人数也有所增加。

四、预算单位支出情况

(略)年部门预算总支出(略).8万元。财政拨款安排支出(略).8万元，其中：(略)

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行3万元，主要用于人大主席团活动经费、人大代表联络站工作经费。

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务5.(略)万元，主要用于无固定收入乡人大代表履职经费。

一般公共服务支出-人大事务-代表工资3.7万元，主要用于县、乡人大代表活动经费。

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务1万元，主要用于政协开展工作及活动经费支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(略).(略)万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常行政运行支出及会议费补助支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行(略).(略)万元，主要用于事业人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行(略).(略)万元，主要用于参公单位人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行5.1万元，主要用于纪委监察专项运行支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(略).(略)万元，主要用于党委人员工资福利支出、日常运行支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1.(略)万元，主要用于党代表活动经费支出。

国防支出-国防动员-其他国防动员支出3万元，主要用于武装征兵工作开展经费支出。

文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游-群众文化(略).(略)万元，主要用于文化和旅游广播电视服务中心人员工资、日常运行支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构(略).(略)万元，主要用于社会保障服务中心工资福利、日常运行支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出(略).(略)万元，主要用于主要用于行政单位退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休(略).(略)万元，主要用于事业单位退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(略).(略)万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出(略).(略)万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.(略)万元，主要用于抚恤人员遗属生活补助支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.(略)万元，主要用于工伤保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(略).(略)万元，主要用于行政单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(略).(略)万元，主要用于事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.(略)万元，主要用于大病医疗保险等其他保险支出。

农林水支出-农业农村-事业运行(略).(略)万元，主要用于事业单位工资福利、日常运转支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助(略).(略)万元，主要用于村委人员生活补贴。

农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助(略)万元，主要用于村小组人员生活补贴。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(略).(略)万元，主要用于行政机关及事业单位为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出(略).6万元。其中：(略)

五、省对下专项转移支付情况

蚌谷乡(略)年预算无省对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

蚌谷乡(略)年预算无政府采购事项

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蚌谷乡(略)年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.(略)万元，较上年减少(略).(略)万元，下降(略)%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蚌谷乡(略)年因公出国（境）费预算为0万元，较上年数相等，无变动。

（二）公务接待费

蚌谷乡(略)年公务接待费预算为1.(略)万元，较上年减少(略).(略)万元，下降(略).(略)%，国内公务接待批次为(略)次，共计接待(略)人次。

减少原因为贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格执行公务接待标准，无特殊情况均安排在食堂用餐，大幅度减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蚌谷乡(略)年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少(略)万元，下降(略).2%。其中：(略)

减少原因：(略)

八、重点项目预算绩效目标情况

1.蚌谷乡(略)年武装工作经费3万元，保障武装征兵工作顺利开展，为充实国防基础提供保障。

2.蚌谷乡(略)年人大主席团工作经费2万元，保障乡人大主席团相关活动正常开展，切实发挥人大在各项政府工作中的监督作用，切实维护群众利益。

3.蚌谷乡(略)人大代表联络站活动经费1万元，保障代表相关活动有有序进去，切实发挥各代表作用，维护人民群众的切身利益。

4.蚌谷乡(略)年党代表活动经费1.(略)万元，保障党代表各项相关活动正常开展，全面提高党员自身素养。

5.蚌谷乡(略)年县、乡人大代表活动经费3.7万元，进一步发挥代表作用，切实履行好监督职责。

6.蚌谷乡(略)年无固定收入乡人大代表履职经费5.(略)万元，保障无固定收入乡人大代表履职活动能够正常开展，让代表们能够更好地去服务群众，为农村发展做贡献。

7.蚌谷乡(略)年政协联络站活动经费1万元，保障政协联络组相关活动能够正常开展，更好的对各项目实施、工作发挥监督作用。

8.蚌谷乡(略)年会议费补助资金4万元，召开各种专题会议、大型会议，提高干部职工的思想素质；加大各项政策宣传的力度和强度，积极引导全乡干部职工全方位提升能力素养。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：(略)

2.政府性基金预算拨款收入：(略)

3.其他收入：(略)

4.基本支出：(略)

5.项目支出：(略)

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：(略)

7.机关运行经费：(略)

8.一般公共预算支出：(略)

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蚌谷乡(略)年机关运行经费安排(略).(略)万元，与上年对比减少(略).(略)万元，主要原因是(略)年预算将纪委工作经费、村小组工作经费等纳入项目预算管理，不在运行经费中安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至(略)年(略)月(略)日，蚌谷乡资产总额(略).(略)万元，其中，流动资产(略).(略)万元，固定资产(略).(略)万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少(略).(略)万元，其中固定资产增加(略).(略)万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至(略)年(略)月(略)日的国有资产占有使用精准数据，需在完成(略)年决算编制后才能汇总，此处公开为(略)年(略)月（(略)年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.蚌谷乡(略)年无政府性基金预算支出预算，因此《政府性基金预算支出预算表》无数据，公开空表。

2.蚌谷乡(略)年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，公开空表。

3.蚌谷乡(略)年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，公开空表。

4.蚌谷乡(略)年无省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》无数据，公开空表。

5.蚌谷乡(略)年无省对下转移支付绩效预算，故《省州对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

6.蚌谷乡(略)年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，公开空表。

7.蚌谷乡(略)年无上级补助项目预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

监督索引号(略)