监督索引号(略)

目录

第一部分 (略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 (略)年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县法斗乡(略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本乡党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

4、落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。

5、强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化。

6、加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。

7、承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

法斗乡设置独立机构(略)个，其中包括乡政府1个、党委1个、财政所1个、村民委员会1个、社会保障服务中心1个、农业综合服务中心1个，国土规划中心1个、综合执法队1个、应急中心1个、文化站1个。

（三）重点工作概述

1、围绕常态化疫情防控，进一步巩固防疫成果。认真贯彻落实总书记重要指示精神和省、州、县各项决策部署，围绕防和控两个环节，做好疫情防控工作,健全常态化防控机制。根据实际设立三级网格，配备网格长、网格员，对常住户、高风险区返乡人员实现网格化管理全覆盖，负责落实常住村民日常疫情防控工作,加强疫苗接种工作。全力做好各年龄段全程接种和加强接种。做到底数清、情况明，确保在预定时间节点实现“应接尽接”。在家人员除禁忌症的人外，实现全部“清零”，基本达到应接尽接。

2、脱贫攻坚决战决胜。坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，(略)名结对帮扶干部、9支驻村扶贫工作队披星戴月、攻坚拔寨，(略)户(略)人建档立卡贫困人口全部脱贫，9个贫困村全部出列，顺利实现整乡脱贫摘帽。我乡一批集体和个人荣获全省、全县脱贫攻坚表彰，“扶贫车间”“幸福超市”等经验得到相关媒体广泛推介。

3、服务政府建设全面深化。深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，为群众解决操心事烦心事揪心事(略)件，不断凝聚起实现“两个一百年”奋斗目标的强大合力。

4、围绕加强政府自身建设，进一步提升政府治理能力水平。坚持把加强政府自身建设作为加快发展的根本保障，转职能、提效能、增动能，建设有为政府。坚持政治引领,始终把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为政府工作的“首个议题”“首要内容”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉把坚持党的全面领导落实到政府工作各领域各方面各环节，确保党的决策部署不折不扣落地见效。坚持依法行政,自觉接受乡人大主席团法律监督和社会公众监督，认真办理人大代表建议案，提高为民实效。坚持依法决策,健全科学、民主决策机制，加强决策的合法性审查，全面推进政务公开，应公开尽公开。坚持廉洁自律,筑牢政府过“紧日子”的思想，严控“三公”经费支出，坚守“三保”底线。严格履行“一岗双责”，发挥乡纪委监督职能作用，努力营造风清气正政治生态和干事创业良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制(略)年部门预算单位共(略)个。其中：(略)

在职人员编制(略)人，其中：(略)

离退休人员 (略)人，其中：(略)

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

(略)年部门财务总收入(略).(略)万元，其中：(略)

与上年的(略).(略)万元对比，部门财务总收入增加了(略).(略)万元，上升了(略).(略)%，主要原因是人员调动及职工工资调整。

（二）财政拨款收入情况

(略)年部门财政拨款收入(略).(略)万元，其中：(略)

与上年的(略).(略)万元对比，部门财政拨款收入增加了(略).(略)万元，上升了(略).(略)%，主要原因是人员调动及职工工资调整。

四、预算单位支出情况

(略)年部门预算总支出(略).(略)万元。财政拨款安排支出(略).(略)万元，其中：(略)

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出(略).(略)万元，主要用于人员经费支出(略).(略)万元，公用经费支出(略).(略)万元，项目经费支出(略).(略)万元。

2、文化旅游体育与传媒支出(略).(略)万元，主要用于人员经费支出(略).(略)万元，公用经费支出1.(略)万元。

3、社会保障和就业支出(略).(略)万元，主要用于人员经费支出(略).(略)万元，公用经费支出8.(略)万元。

4、卫生健康支出(略).(略)万元，主要用于人员经费支出(略).(略)万元。

5、城乡社区支出(略).(略)万元，项目经费支出(略).(略)万元。

6、农林水支出(略).(略)万元，主要用于人员经费支出(略).(略)万元，公用经费支出(略).(略)万元。

7、住房保障支出(略).(略)万元，主要用于人员经费支出(略).(略)万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：(略)

1、行政基本工资(略).(略)万元，（其中：(略)

2、行政津贴补贴(略).(略)万元，（其中：(略)

3、车辆运行维护费(略).(略)万元，（其中：(略)

4、大病医疗保险3.(略)万元，（其中：(略)

5、工会经费(略).(略)万元，（其中：(略)

6、工伤保险2.(略)万元，（其中：(略)

7、公务接待费(略).(略)万元，（其中：(略)

8、行政人员公务交通补贴(略).(略)万元，（其中：(略)

9、行政乡镇工作岗位补贴(略).(略)万元，（其中：(略)

(略)、机关工作人员年终一次性奖金9.(略)万元，（其中：(略)

(略)、基本医疗保险(略).(略)万元，（其中：(略)

(略)、基础性绩效工资(略).(略)万元，（其中：(略)

(略)、奖励性绩效工资(略).(略)万元，（其中：(略)

(略)、其他对个人和家庭的补助(略).(略)万元，（其中：(略)

(略)、其他商品和服务支出(略).(略)万元，（其中：(略)

(略)、上年度(略)月一个月基本工资额度(略).(略)万元，（其中：(略)

(略)、失业保险2.(略)万元，（其中：(略)

(略)、退休费(略).(略)万元，（其中：(略)

(略)、退休公用经费2.(略)万元，（其中：(略)

(略)、养老保险(略).(略)万元，（其中：(略)

(略)、一般公用经费(略).(略)万元，（其中：(略)

(略)、住房公积金(略).(略)万元，（其中：(略)

(略)、事业基本工资(略).(略)万元（其中：(略)

(略)、事业津贴补贴(略).(略)万元（其中：(略)

(略)、事业乡镇工作岗位补贴(略).(略)万元，（其中：(略)

(略)、项目支出(略).(略)万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.(略)万元，其中：(略)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

法斗乡(略)年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计(略).(略)万元，较上年的(略).(略)万元，减少1.6万元，下降5.(略)%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

法斗乡(略)年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

法斗乡(略)年公务接待费预算为(略).(略)万元，较上年的(略).(略)万元，减少1.6万元，下降(略).(略)%，国内公务接待批次为(略)次，共计接待(略)人次。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

法斗乡(略)年公务用车购置及运行维护费为(略).(略)万元，与上年持平。其中：(略)

八、重点项目预算绩效目标情况

1、乡代表活动经费：(略)

2、上年度(略)月一个月基本工资额度：(略)

3、行政人员公务交通补贴：(略)

4、无固定收入乡人大代表履职经费：(略)

5、事业基本工资：(略)

6、行政基本工资：(略)

7、奖励性绩效工资：(略)

8、县、乡人大代表活动经费：(略)

9、事业津贴补贴：(略)

(略)、行政乡镇工作岗位补贴：(略)

(略)、乡政协联络站工作经费：(略)

(略)、机关工作人员年终一次性奖金：(略)

(略)、人大主席团工作经费：(略)

(略)、退休公用经费：(略)

(略)、一般公用经费：(略)

(略)、（会议费）会议经费：(略)

(略)、行政津贴补贴：(略)

(略)、基础性绩效工资：(略)

(略)、村小组公用经费：(略)

(略)、坪褰街便民服务中心工作经费：(略)

(略)、纪委工作经费：(略)

(略)、住房公积金：(略)

(略)、事业乡镇工作岗位补贴：(略)

(略)、乡人大代表联络站工作经费：(略)

(略)、垃圾清运费专项经费：(略)

(略)、坪寨街心路灯经费：(略)

(略)、抚恤金：(略)

(略)、车辆运行维护费：(略)

(略)、村委会工作经费：(略)

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：(略)

2、一般公共预算支出：(略)

3、基本支出预算：(略)

4、项目支出预算：(略)

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

法斗乡(略)年机关运行经费安排(略).(略)万元，与上年的(略).(略)万元对比增加(略).(略)万元，主要原因分析是人员调动，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至(略)年(略)月(略)日，法斗乡资产总额(略).(略)万元，其中，流动资产(略).(略)万元，固定资产净值(略).(略)万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值(略).(略)万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少(略).(略)万元，其中固定资产原值增加(略).(略)万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至(略)年(略)月(略)日的国有资产占有使用精准数据，需在完成(略)年决算编制后才能汇总，此处公开为(略)年1月资产月报数。

（四）其他说明

1、因法斗乡无项目支出绩效目标预算，故《(略).项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

2、因法斗乡无政府性基金预算，故《(略).政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3、因法斗乡无政府购买服务预算，故《(略).部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4、因法斗乡无对省下转移支付预算，故《(略).省对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5、因法斗乡无省对下转移支付绩效目标预算，故《(略).省对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6、因法斗乡无新增资产配置预算，故《(略).新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县法斗乡(略).xlsx

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