2023年德江县卫生健康局

部门预算及“三公”经费预算信息公开

目录

一、德江县卫生健康局概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县卫生健康局部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

（十）国有资本经营预算支出表

（十一）项目支出绩效目标表

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明

（五）部分专用名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

县卫健局负责贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作方针政策和法律法规；根据国家、省、市卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.负责协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.负责拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.负责协调落实应对人口老龄化政策措施，贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.负责贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。负责贯彻实施国家基本药物目录。负责组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方性标准。

6.负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责指导、监督医疗机构建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生专业技术人员资格标准。

8.负责计划生育管理和服务工作。负责开展流动人口管理及人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9.负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生人才队伍建设。

10.负责承办社会办医机构规划和监督管理工作。

11.负责承办县级保健对象的医疗保健工作，负责承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.负责指导全县医疗机构党建工作。

13.负责指导老龄协会和县计划生育协会的管理工作。

14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。依法促进部门政务信息数据资源规范管理、共享和开放。

15.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

16.职责调整。

a.将原县卫生和计划生育局、县老龄工作委员会办公室职责以及原县安全监督管理局的职业卫生安全健康监督管理职责划入县卫生健康局。

b.将原县卫生和计划生育局的新型农村合作医疗管理职责划入县医疗保障局。

c.将所属事业单位承担的行政职责划入县卫生健康局。

17.职能转变。

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康德江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）部门预算单位构成

1.预算单位构成

铜仁市德江县卫生健康局2023年部门预算单位包括：本局及下属9个二级单位，具体为：行政单位1个：铜仁德江县卫生健康局；参照公务员法管理的事业单位0个；财政全额拨款事业单位24个：19个乡镇卫生院，3个社区卫生服务中心，县医院、中医院。

2.内设机构设置

办公室（宣传科），行政审批综合服务科（政策法规科），规划财务科，体制改革科，疾病预防控制科（卫生应急办），医政医管科，基层卫生与药物政策科，人事教育科，妇幼卫生健康科，人口监测与家庭发展科（老龄健康科），中医药管理科，11个行政科室。德江县人口监测中心，卫生健康信息中心，避孕药具管理站，爱国卫生运动委员会管理中心，医改监测中心，医疗废物管理中心，急诊急救调度中心，德江县卫生综合执法大队、19个乡镇卫生院、3个街道社区卫生服务中心，其中，机构规革、编制数、职能职责等保持原有不变。5个县直医疗卫生单位分别是：德江县人民医院（正科级）、德江县民族中医院（正科级）、德江县疾病预防控制中心（正科级）、德江县妇幼保健院（正科级）、德江县中心血库（股级）等。

（三）部门人员构成

县卫健局机关行政编制14名。设局长1名，副局长3名，内设股级机构领导职数11名（其中1名由副局长兼任）。德江县流动人口管理中心（德江县人口监测中心）核定事业编制8名，设主任1名（副科长级）；德江县健康服务中心核定事业编制8名，设主任1名（股级）；德江县卫生健康信息中心核定事业编制5名，设主任1名（股级）；德江县避孕药具管理站核定事业编制6名，设站长1名（股级）；德江县爱国卫生运动中心事业编制10名，设主任1名（股级）；德江县卫生健康经费支付中心事业编制5名，设主任1名（股级）；德江县医改监测中心事业编制5名，设主任1名（股级）；德江县医疗废弃物管理中心事业编制5名，设主任1名（股级）；德江县急诊急救调度中心事业编制3名，设主任1名（股级）；19个乡镇卫生院、2个街道社区卫生服务中心，其中，机构规革、编制数、职能职责等保持原有不变；6个县直医疗卫生单位分别是：德江县人民医院（正科级）、德江县民族中医院（正科级）、德江县疾病预防控制中心（正科级）、德江县妇幼保健院（正科级）、德江县卫生监督局（正科级参公单位）、德江县中心血库（股级）等，其职能职责详细见各单位的机构编制方案。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总体情况

1.部门收支预算总表：

2023年收支预算总表（表一）

编制单位：德江县卫生健康局单位：万元

2.关于2023年德江县卫生健康局收支预算总体情况说明：

2023年德江县卫生健康局年初预算收入合计2680万元，其中：一般公共预算拨款收入2680万元，占年初预算收入的100%。

2023年德江县卫生健康局年初预算支出合计2680万元，其中：208社会保障和就业支出404.92万元占年初预算支出的15.11%；210卫生健康支出2190.01万元占年初预算支出的81.72%；221住房保障支出85.06万元占年初预算支出的3.17%。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入预算总表：

2023年部门收入总表（表二）

编制单位：德江县卫生健康局单位：万元

2.关于2023年德江县卫生健康局收入总体情况说明：2023年收入总额为2680万元，其中：一般公共预算收入2680万元，占2023年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：

2023年部门支出总表（表三）

编制单位：德江县卫生健康局本级单位：万元

2.关于2023年德江县卫生健康局支出总体情况说明：2023年支出预算总额为2680万元。其中：基本支出1838万元，占2023年部门支出的68.58%。按功能科目分类：2080505关事业单位基本养老保险缴费支出101.8万元；2089999其他社会保障和就业支出3.10；2100101行政运行692.15万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出559.16万元；2100716计划生育机构355.53万元；2101101行政事业单位医疗41.17万元；2101102事业单位医疗0.78万元；2210201住房公积金85.06万元；项目支出842万元，占2023年部门支出的31.42%，按功能科目分类：2083099财政代缴其他社会保险费支出300.00万元；2100101行政运行20万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出180万元；2100408基本公共卫生服务152万元；2100717计划生育服务190万元。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

2023年财政拨款收支总表（表四）

编制单位：德江县卫生健康局单位：万元

2.关于2023年德江县卫生健康局财政拨款收支总体情况说明：

2023年一般公共预算财政拨款总收入为2680万元，其中：本年收入2680万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的2680%。2023年一般公共预算财政拨款支出2680万元，其中：2080505关事业单位基本养老保险缴费支出101.8万元；2089999其他社会保障和就业支出3.10；2100101行政运行692.15万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出559.16万元；2100716计划生育机构355.53万元；2101101行政事业单位医疗41.17万元；2101102事业单位医疗0.78万元；2210201住房公积金85.06万元；项目支出842万元，占2023年部门支出的31.42%，按功能科目分类：2083099财政代缴其他社会保险费支出300.00万元；2100101行政运行20万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出180万元；2100408基本公共卫生服务152万元；2100717计划生育服务190万元。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：

2023年一般公共预算支出表（表五）

编制单位：德江县卫生健康局单位：万元

2.关于2023年德江县卫生健康局一般公共预算支出情况说明：2023年一般公共预算支出总额2680万元，其中：基本支出1838万元，占一般公共预算支出总额的68.58%；项目支出842万元，占一般公共预算支出总额的31.42%。基本支出中按功能分类为：2080505关事业单位基本养老保险缴费支出101.8万元占基本支出的5.53%；2089999其他社会保障和就业支出3.10占基本支出的0.17%；2100101行政运行692.15万元占基本支出的37.65%；2100399其他基层医疗卫生机构支出559.16万元占基本支出的30.42%；2100716计划生育机构355.53万元占基本支出的19.34%；2101101行政事业单位医疗41.17万元占基本支出的2.24%；2101102事业单位医疗0.78万元占基本支出的0.042%；2210201住房公积金85.06万元占基本支出的4.62%；项目支出842万元，占2023年部门支出的31.42%，按功能科目分类：2083099财政代缴其他社会保险费支出300.00万元占项目支出的35.62%；2100101行政运行20万元占项目支出的2.37%；2100399其他基层医疗卫生机构支出180万元占项目支出的21.37%；2100408基本公共卫生服务152万元占项目支出的18.05%；2100717计划生育服务190万元占项目支出的22.56%。

（六）一般公共预算基本支出经济分类情况

1.一般公共预算基本支出经济分类表：

2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）

编制单位：德江县卫生健康局单位：万元

2.关于2023年德江县卫生健康局一般公共预算支出经济分类情况说明：

2023年部门基本支出预算总额为1838万元，其中：人员经费1650.5万元，公用经费187.5万元，占一般公共预算基本支出的64.26%。人员经费包含基本工资379.97万元、津贴补贴224.84万元、奖金61395万元、绩效工资95.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.82万元、城镇职工基本医疗保险缴费41.17万元、其他社会保障缴费3.1万元、住房公积金85.06万元、其他工资福利支出559.16万元、对个人和家庭的补助98.02万元；公用经费包含办公费85万元、印刷费40万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费12万元、邮电费1.5万元、差旅费10万元、其他交通费用22.5万元、公务接待费2万元、公车运行维护费12万元。

1. 一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出情况

2023年单位基本支出预算总额为1838万元，其中：人员经费1650.5万元，公用经费187.5万元，占一般公共预算基本支出的64.26%。人员经费包含基本工资379.97万元、津贴补贴224.84万元、奖金61395万元、绩效工资95.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.82万元、城镇职工基本医疗保险缴费41.17万元、其他社会保障缴费3.1万元、住房公积金85.06万元、其他工资福利支出559.16万元、对个人和家庭的补助98.02万元；公用经费包含办公费85万元、印刷费40万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费12万元、邮电费1.5万元、差旅费10万元、其他交通费用22.5万元、公务接待费2万元、公车运行维护费12万元。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）

编制单位：德江县×××单位：万元

填表说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

2.关于2023年德江县卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为14万元，与2022年持平。其中公务接待费预算为2万元，与2022年持平；公务车运行维护费预算为12万元，与2022年持平；公务车购置费预算为0万元，比2022年持平。未安排因公出国（境）费预算。

（九）政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表（表九）

编制单位：德江县卫生健康局 单位：万元

2023年度我单位无政府性基金预算。

（十）国有资本经营预算支出情况

2.国有资本经营预算支出表

2023年国有资本经营预算支出表（表十）

编制单位：德江县卫生健康局 单位：万元

2023年度我单位无国有资本经营预算。

（十一）项目支出绩效目标情况表

1、项目支出绩效目标表

2、关于2023年项目支出绩效目标情况说明

2023年，德江县卫生健康局部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算842万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

四、其他重要事项说明

（一）德江县卫生健康局机关运行经费说明

2023年德江县卫生健康局机关运行经费预算为万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）德江县卫生健康局国有资产占有使用情况

2023年德江县卫生健康局公务车保有量为6辆。

（三）德江县卫生健康局政府采购情况

2023年德江县卫生健康局安排政府采购预算0万元。

（四）德江县卫生健康局支出安排说明

2023年德江县卫生健康局项目支出预算为842万元（其中：一般公共预算842万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算）。主要用于基本公共卫生服务、基本药物补助等方面的支出。

（五）部分专用名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12、支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

13、2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2100102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于医疗健康管理事务方面的支出。

21002公立医院（款）包含以下项级科目：

2100201综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2100202中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2100204职业病防治医院：反映卫生健康、中医部门属的专门从事职业病防治医院的支出。

2100205精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。

2100206妇幼保健医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

2100207儿童医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

2100208其他专科医院：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

2100299其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21004公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100401疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

2100402卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

2100403妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2100405应急救治机构：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

2100406采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

2100408基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499其他公共卫生支出：反应除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21006中医药（款）包含以下项级科目：

2100601中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

2100717计划生育服务：反映计划生育服务支出。

2100799其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2101601老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

2109999其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。