德江县疾病预防控制中心2021年度

部门决算公开说明

目?录

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第一部分 ?德江县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

第一部分 ?德江县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；　　

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；　　

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；　　

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；　　

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；　

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；　　

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设14个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省铜仁市德江县疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算、所属1个单位。

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分?2021年度部门决算情况说明　　一、收入支出决算总体情况说明　　2021年度收支决算总计2399.7万元，与2020年度相比，增减少183.93万元，降低7.12%。主要原因是：抗疫特别国债资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2322.2万元，其中：财政拨款收入1742.81万元，占75.05%；经营收入579.39万元，占24.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2225.54万元，其中：基本支出849.63万元，占38.18?%；项目支出436.52万元，占19.61?%；政府性基金支出360万元，占16.18%；经营支出 579.39万元，占26.03?%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计1820.3万元。与2020年度相比，减少76.59万元，降低4.04%。主要原因是：抗疫特别国债资金减少。?

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1286.14万元，占本年支出合计的57.79%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加391.94万元，增加43.83%。主要原因是：上级专款投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208－社会保障和就业支出84.91万元，占6.61%；210－卫生健康支出1138.59万元，占88.52?%；221－住房保障支出62.64万元，占4.87?%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为874.86?万元，支出决算为1286.14万元，完成年初预算的147.01?%。决算数大于预算数的主要原因是：增加1、抗疫特别国债安排的资金；2、基本公共卫生服务项目资金；3、重大传染病防控项目资金。其中：

（1）2080505－机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为87.96万元，支出决算为66.61万元，完成年初预算的75.73%。决算数小于预算数的主要原因是：年初测算基数过大。

（2）2080506－机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为35.19万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的32.74%。决算数小于预算数的主要原因是：年初测算基数过大。

（3）2080508-－对机关事业单位职业年金的补助。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。

（4）2080802－伤残抚恤。年初预算为0万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

（5）2089999－其他社会保障和就业支出。年初预算为3.9万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：年初测算基数过大。

（6）2100401－疾病预防控制机构。年初预算为598.38万元，支出决算为671.77万元，完成年初预算的112.26?%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。?

（7）2100408－基本公共卫生服务。年初预算为7.28万元，支出决算为262.18万元，完成年初预算的3601.37 %。决算数大于预算数的主要原因是：上级专款投入。

（8）2100409－重大公共卫生服务。年初预算为52.72万元，支出决算为174.33万元，完成年初预算的330.67 %。决算数大于预算数的主要原因是：上级专款投入。

（9）2101102－事业单位医疗。年初预算为27.7万元，支出决算为30.3万元，完成年初预算的109.39%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。

（10）2210201－住房公积金。年初预算为59.92万元，支出决算为62.65万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出849.63万元，其中：

人员经费833.82万元，主要包括基本工资274.03万元、津贴补贴325.09万元、奖金18.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.61、职业年金缴费11.74万元、职工基本医疗保险缴费32.63万元、住房公积金62.65万元、离退休费33.4万元、生活补助4.7万元、其他对个人和家庭的补助4.23万元。

公用经费15.81万元，主要包括电费14.01万元、邮电费1.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为12.34万元，完成预算的246.8%，决算数大于预算数，主要原因：一是疫情防控需要、二是新冠疫苗及其他疫苗运转需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.34?万元，比上年减少0.42万元，降低3.29?%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0?%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出12.34万元，占100?%，比上年减少0.42万元，降低3.29%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出0万元，占0?%，比上年减少0.13万元，降低100%，减少原因是厉行节约。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算?0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算12.34?万元，完成预算的246.8 %。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.34?万元。主要用于冷链车及流调车油费、过路费、保险费等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0?万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出360万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加减少565.2万元，降低61.09%。主要原因是：减少抗疫特别国债资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2340299－其他抗疫相关支出。年初预算为0万元，支出决算为360万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专款投入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

?2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费支出0万元，与2020年持平，德江县疾病预防控制中心属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额 0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中应急保障用车1辆、其他用车4辆（其他用车主要是：疫苗运输车、业务工作用车）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算整体绩效自评。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

?无二级项目支出绩效自评。

?（三）部分重点项目绩效评价结果。

无重点项目绩效评价。

第四部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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?德江县疾病预防控制中心

?2022年8月29日

图片附件贵州省铜仁市德江县疾病预防控制中心2021年度决算公开表.XLS