监督索引号(略)

目录

第一部分 西畴县思源实验学校(略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县思源实验学校(略)年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县思源实验学校(略)年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督查力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好扶贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构。西畴县思源实验学校属靖源集团，由“三好教育”集团深度托管，集团派驻执行校长一名（胡艳），教体局及合作办学管理委员会统筹委任党总支书记兼德育副校长一名（王裕祝），专职副书记兼工会主席一名（文卫），后勤副校长一名（邹加勇）。

学校设校办室、教务处、德育室、总务处、创卫办、团队室等相关处室，全面落实各项教育教学工作，保证学校有序运转。

（三）重点工作概述

（一）德育工作

本学期，在学校党政正确领导下，根据学期初德育工作计划，德育工作主要以学生一日常规行为教育为主，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持“突出重点，注重实效”地开展德育工作，围绕校园文化建设，积极开展各类主题教育活动，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、日常礼仪、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。主要做了以下一些工作：

（二）安全工作

学校安全工作直接关系着学生的安危、家庭的幸福、社会的稳定。因此，做好学校安全工作，创造一个安全的学习环境是十分重要的，我校认真贯彻上级领导关于各项安全工作要求，将创建平安和谐校园工作列为学校的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以防为主，积极开展各类安全知识培训、教育活动，落实各项防卫措施，制定了重大安全事故应急预案、消防应急预案、防震逃生预案、消防卫生事故应急预案、防火防灾减灾应急预案、食品中毒应急预案等，使创安工作得到全面、深入、有效地开展。全校师生的法制观念、道路交通安全意识、消防意识等其它安全意识显著增强，现将一学期的工作总结如下：

（三）教学工作

1.强化师资团队，名师引领示范。

本学期以来，我校充分发挥州级名师、骨干教师引领示范作用，一教师之间“拜师结对”为抓手，整体提升教师教学业务水平。多次开展示范课、展示课活动，以各种方式提升教师教学基本功，大力进行教职工思想洗礼，增强队伍责任感，增强教师的主人翁意识。

2.明确重心，主抓教学。

①明确教学目标。

a.小学目标：(略)

b.中学目标：(略)

②抓好毕业班工作。

a.参照靖源模式，制定《思源实验学校作息时间表》《思源实验学校一日常规》（九年级，单独制定）严格管理。配合德育“新苗成长榜”每周主题班会，狠抓学生行为习惯养成。

b.严肃考风，诚信考试，力求真实，规范考纪，多次与名校联考，让学生开阔眼界思路。复习迎考计划交流会、月考分析总结会不断提升教师应考能力。

c.常规性召开毕业班教学质量分析会，每月一次，每次综合实践活动后及时针对教学情况进行分析，重点制定培优辅差策略，实现了整体提升。

3.制度鼓舞，群策群力提质教学。

①充分利用“园丁积分榜”鼓舞教职工。本学期，继续利用“园丁积分榜”对全体教职工进行考核量化，将教学过程与结果同等重视，鼓舞教职工从日常工作中积累量化数据，从点滴、细节提升自己。

②全力推进集体备课。上学期开始推广集体备课以来，教学质量得到大肚提升，本学期我校继续全力推进，通过听课、评议课、共案商讨、集体反思等环节全面落实。及时将集体备课情况反馈到“园丁积分榜”中，将教师个人、备课组优秀与否兼用数据说话！

③课后服务全面铺开。本学期，一二年级利用周六早上，三至九年级利用周末两天全面开展课后服务，将文化类课程服务与兴趣类服务合理设置，全方面提升学生能力，通过本学期期末成绩的证实，我校课后服务的开设效果是尚优的，助力成绩提升的作用相当大。

4.取得的成绩。

①学校教学管理、教师职业操守、校园学校风气等受到一致好评。本学期以来，我校狠抓教师业务提升，狠抓教育教学质量、狠抓学生行为习惯养成，从而使得我校校风、成绩等均取得较大提升，收到了上级领导、社会、家长的一致好评。

②全校成绩总体提升，每个年级段均在进步，中学部尤其突出。小学部全县第三名；七年级全县第一名；八年级全县第三名；九年级全县第二名。

③课后服务助力高分凸显。通过课后服务针对性的辅导，我校优生、尖子生得以凸显，九年联考全县第二名学生、七年级全县一二三名学生均在我校。

（四）教研工作

1.深化有效教学，全面提升课堂质量。

本学期学校教务处引导教师着眼于改进教学行动、提高课堂教学有效性，继续大力推行行动研究，即“问题即课题”，引导教师以研究学生发展为中心，努力改进教学实践。提出实施“小组积分制”课堂教学模式，切实将课堂还给学生，在兴趣激发中引导学生主动学习。

2.教研活动助力教学质量提升。

①进一步规范集体备课，丰富集体备课相关环节；

②说课、微课、名师示范课、骨干教师展示课常态化开展；

③拜师结对。

④进一步常规作业检查。本学期教务处要求每一位教师每周做4套试卷，其中与教学进度切合的3套，期末试卷1套，目的是从平时就锻炼教师抓考点的能力，便于有针对性的实施教学。

⑤校级领导常规性推门听课。教务处协调校级领导常规性深入到课堂听课，并及时将问题进行反馈。

⑥定期召开集体备课组长会议。

（五）共青团、少队工作

本学期学校团委在团县委、教育局团委、校党支部的正确领导下，围绕学校工作要点，开拓进取，脚踏实地地深入开展了一系列教育活动。本着服从学校管理，利于德育工作、促进学生发展，利于学生心理健康的原则，开展了一些实实在在的工作。营造了良好的校园文化氛围，并积极探索学校团队建设工作特点，尝试走出一条适合学校特色的团建工作的新路子，为做好学生管理工作、开展学生各项活动奠定了很好的基础。

（六）党建工作

1.党组织基本情况。

西畴县思源实验学校党总支部共有党员(略)名，其中男党员(略)名，女党员(略)名。支部党员中有党员领导干部7人，具有本科学历的(略)人，专科学历的(略)人。年龄分布在(略)-(略)周岁之间的有(略)人，(略)-(略)周岁之间的有(略)人，(略)岁以上的有3人。总支部委员由党总支书记、党总支副书记、组织委员、纪检委员、宣传委员5人组成。

2.工作情况。

①加强思想理论武装，努力提升党员思想政治素养。

②加强党的组织建设，切实发挥战斗堡垒作用。

③加强制度建设，优化党建工作水平。

④加强党的作风建设，全面提升党员先进性。

⑤加强党对群团工作的领导，构建和谐校园。

（七）总务后勤工作

本学期总务处在学校行政的正确领导下，以学期初制定的工作计划为指导，认真组织全体后勤人员参加政治学习，关心国家大事，认真学习和贯彻上级有关教育工作的文件精神，始终树立总务工作“以人为本，服务教学”的思想，结合学校实际情况，并依靠全校广大教职工的共同努力，不断开拓创新，与时俱进，大胆实践，认真工作。

（八）爱卫创卫工作

为了进一步贯彻落实西畴县创建卫生县城有关文件精神，全面推动我校创卫工作深入开展，确保广大师生身心健康，积极开展卫生县城创建工作，迎接省级验收，我校做了大量的工作总结如下:

1.加强组织领导，落实工作职责。

为了加强卫生工作的领导，学校成立了创卫工作领导小组，校长亲任组长，分管卫生工作的副校长任副组长，分工负责创卫 的日常工作，做到了卫生县城创建工作处处有人管，事事有人做。全体领导牢固树立犍康第一的思想，按照4级网格管理划分，压实网格管理责任，为师生创设良好的卫生健康环境。

2.开展师生卫生全员培训，做到创卫人人知晓，个个参与。

为了使创卫和健康教育理念根植于每个参与者的心中，学校多形式、 多渠道、多方位地组织学校领导、教师、学生及家长进行了学校卫生和健康的宣传培训，提高思想认识，提高实践能力。一是拉横幅大力宣传，做到创卫工作逢会必讲，每月专题培训1次；二是充分利用校宣传橱窗、班级板报向学生宣传创卫和进行卫生健康教育；三是分管领导和健康教师参加培训；四是学校利用升旗仪式、集体晨会、专题讲座、教工大会、红领巾广播站等形式，组织师生进行学习。认真总结创卫经验，每月至少上交创卫信息2篇至教体局。

3.建章立制。

为了使学校的创建工作有规可依、有章可循，学校健全、完善了一系列的卫生和健康教育规章制度，努力构建创建工作顺利开展的政策保障体系。

4.档案资料齐全，经费投入到位。

学校卫生和健康工作有计划，有总结。每周学校均要开展全校性的活动，将卫生和健康教育工作引向深入。学校还对办公室、各班的卫生情况作了详细的检查记录，纳入新苗成长榜评分，并作为期末评选先进集体和先进个人的依据之一。学校对卫生和健康促进工作的经费和物资投入以学校的实际需要为准，卫生和健 康教育和基础设施投入费用投入实行实报实销。本学期共投入创卫经费达(略)余万元。

5.优化办学条件，美化校园环境。

教室室内环境整洁，做到了 门窗壁地整洁，无蛛网、 无尘迹、无痰迹、无烟头、纸屑，物品整洁，通风、采光、隔音情况良好，通风课桌椅按照国家标准定做，教室照明符合卫生标准，无裂缝、无眩光。厕所卫生良好。学校积极开展消灭鼠、蝇、蚊、蟑螂的工作，四害孽生场所和孽生物得到有效控制。

校园内绿树成荫，绿草如茵，郁郁葱葱，鸟语花香。学校还将校园绿化带分到各个班，设立班级认领保养园，由各班负责对本班的园地进行绿化维护和保洁。校园环境分成公共卫生区域到各个班，每周一次大扫除。校园内无废水、废气、废渣、黑煤烟，无噪声污染。

6.抓好疾病防治，倡导健康生活。

健康的身体离不开良好的卫生习惯。学校积极开展健康教育活动，切实抓好疾病防治工作，努力倡导师生形成健康的生活方式，不断提高师生的身体素质。

(九)创文工作

本学期，在我县创建省级文明城市的背景下，我校结合实际创建文明校园。学校班子重视此项工作推进，因为不仅影响全县创建工作，更是能辅助提升我校教育教学质量的一只好抓手。

1.特色文化建设，并深入人心。我校全体师生共同制定了独具特色的“一训三风”，将其内容标注在了校园最显眼的位置，时时提醒全体师生奋发向上。

2.多形式开展创文活动。我校结合实际开展了绘画展、文明小讲堂、创文新歌演唱等活动，并及时将信息发布，切实将创文工作辅助于教育教学工作。

（十）工会工作

本学期我校工会在上级教育工会的正确领导下，按照“组织起来，切实维权”的工会工作方针积极开展工作，切实维护教职工的权益，在构建和谐校园中发挥着积极作用。以学校工作大局为重，服从服务于学校的中心工作，依照工会章程依法依规维护好教职工的合法权益。在学校党总支的关心支持下，全体工会委员团结协作，热心为教职工服务，全体教工积极参与工会组织的活动，积极主动开展工作努力使工会组织成为有吸引力的“教职工之家”。

二、预算单位基本情况

我部门编制(略)年部门预算单位共1个。其中：(略)

在职人员编制(略)人，其中：(略)

离退休人员 (略)人，其中：(略)

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

(略)年部门财务总收入(略).(略)万元，其中：(略)

与上年对比与上年(略).(略)万元对比减少7.(略)万元，下降0.3%，基本保持不变。减少原因是(略)年我校人员有浮动。

（二）财政拨款收入情况

(略)年部门财政拨款收入 (略).(略)万元，其中：(略)

与上年(略).(略)万元对比减少(略).(略)万元，下降2.(略)%，减少原因主要是人员调出。

四、预算单位支出情况

(略)年部门预算总支出 (略).(略)万元。财政拨款安排支出 (略).(略)万元，其中：(略)

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于(1)教育支出(略).(略)万元；(2)社会保障和就业支出(略).(略)万元；(3)卫生健康支出(略).3万元；(4)住房保障支出(略).(略)万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

(略)年，西畴县思源实验学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

(略)年，西畴县思源实验学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

(略)年，西畴县思源实验学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.(略)万元，其中：(略)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门(略)年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

(略)年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

(略)年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，（增加）下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

(略)年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：(略)

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县思源实验学校属于二级预算单位，无项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至(略)年(略)月(略)日，西畴县思源实验学校资产总额(略).1万元，其中，流动资产(略).(略)万元，固定资产(略).(略)万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加(略).(略)万元，其中固定资产增加(略).(略)万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

资产总额及固定资产增加的原因是原城关中学并入西畴县思源实验学校合作办学，原城关中学资产调拨到西畴县思源实验学校。

鉴于截至(略)年(略)月(略)日的国有资产占有使用精准数据，需在完成(略)年决算编制后才能汇总。

(四)其他说明

1.因西畴县思源实验学校无“三公经费”预算，顾《6.一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县思源实验学校无项目支出预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县思源实验学校无项目支出绩效目标预算，故《(略).项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县思源实验学校无政府性基金预算，故《(略).政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县思源实验学校无政府购买服务预算，故《(略).政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县思源实验学校无对下转移支付预算，故《(略).对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县思源实验学校无对下转移支付绩效目标预算，故《(略).对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

8.因西畴县思源实验学校无新增资产配置预算，故《(略).新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

8.因西畴县思源实验学校部门整体支出绩效目标在西畴县教育体育局整体公开，本单位无整体绩效评价，故《(略).部门整体支出绩效目标表》无数据，因此公开空表。

西畴县思源实验学校(略).xlsx

监督索引号(略)